肥西县委党校2018年度部门决算

目录

第一部分部门概况

部门职责

机构设置

第二部分  2018年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入决算表

 支出决算表

 财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

收入支出决算情况说明

收入决算情况说明

支出决算情况说明

财政拨款收入支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

肥西县委党校2018年度部门决算情况

第一部分部门概况

一、部门职责

肥西县委党校是在县委直接领导下培养党员干部和理论骨干的学校，是培训轮训科级领导干部、中青年干部、党员知识分子、村党支部（村委会）主要干部及其他各类骨干培训的主渠道。承担宣传研究马列主义、毛泽东思想及中国特色社会主义理论，为县委县政府重大决策部署开展理论研究和决策咨询服务。负责指导乡镇基层党校工作。完成上级党校和县委县政府交办的中心工作任务。

二、机构设置

肥西县委党校2018年度部门决算为本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为参公管理事业单位。内设办公室、培训中心、教务室、教研室、后勤保障科、信息中心等6个二级机构，均为副科级架构。

第二部分 2018年度部门决算报表

肥西县委党校2018年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。

收入支出决算总表

 收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018年度本年收入总计969.83万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计969.83万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年度相比，收、支总计各增加62.54万元，增长6.89%，主要原因：新增人员增加人员经费。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计969.83万元，其中：财政拨款收入969.83万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计951.51万元，其中：基本支出654.15万元，占68.75%；项目支出297.37万元，占31.25%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计969.83万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计969.83万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加62.54万元，增长6.89%，主要原因：新增人员增加人员经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入969.83万元，占本年收入的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加62.54万元，增长6.89%。主要原因：新增人员增加人员经费。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出951.51万元，占本年支出的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.22万元，增长4.87%。主要原因：新增人员增加人员经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为782.69万元，支出决算为951.51万元，完成年初预算的121.57%。决算数大于预算数的主要原因：新增人员增加人员经费。其中基本支出654.15万元，占68.75%；项目支出297.37万元，占31.25%。具体情况如下：

教育（类）教育进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为657.17万元，支出决算为818.81万元，完成年初预算的124.60%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员增加人员经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为44.23万元，支出决算为45.12万元，完成年初预算的102.01%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员增加增加养老保险缴费。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0.74万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的593.24%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员增加增加社保支出。

医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.67万元，支出决算为16.19万元，完成年初预算的97.12%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员年中退休减少医保开支。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为63.88万元，支出决算为67万元，完成年初预算的104.88%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员增加公积金开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出654.15万元，其中人员经费637.25万元，主要包括：基本工资153.02万元、津贴补贴32.39万元、奖金256.39万元、绩效工资48.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.12万元、职业年金缴费2.18万元、其他社会保障缴费4.39万元、住房公积金67.00万元、医疗费16.19万元、退休费8.14万元、生活补助2.81万元、奖励金0.79万元；公用经费16.89万元，主要包括：办公费4.76万元、差旅费1.51万元、其他交通费用10.62万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2018年度无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算2.10万元，支出决算2.10万元，完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.10万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下：

 因公出国（境）费支出决算0万元，与2018年度预算相比持平。持平的原因是本单位2018年未有人员因公出国（境）。经费使用根据县外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《肥西县财政局关于转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（肥财〔2015〕132号）等相关规定。2018年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

公务接待费支出决算2.10万元，与2018年度预算相比持平。持平的原因是本单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》（肥财〔2015〕72号）等相关规定。主要用于接待上级、各县、市党校业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》（肥财〔2015〕72号）等相关规定。2018年，国内公务接待共18批，243人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2018年度预算相比持平,持平的原因是经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算0万元，与2018年度预算相比持平。持平的原因是公务用车购置经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行。2018年，肥西县委党校一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算0万元，与2018年度预算相比持平。持平的原因是2017、2018年均没有购置公车预算安排。2018年，购置车辆0台。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年度肥西县委党校1家参公管理事业单位的机关运行经费16.89万元，比2017年度增加10.85万元，增长179.46%，主要原因是本年公务交通补贴计入基本支出—其他交通费用。

（二）政府采购情况

2018年度肥西县委党校政府采购支出总额12.08万元，其中：货物类支出12.08万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日，肥西县委党校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上大型通用设备0台（套），单价100万元（含）以上大型专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效管理相关要求，肥西县委党校对2018年度纳入部门预算的50万元以上专项资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共2个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金144万元，占项目预算总额的44.65%。评价结果显示项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：肥西县委党校2018年度部门决算报表（共8张）

肥西县委党校2018年度收入支出决算总表

肥西县委党校2018年度收入决算表

肥西县委党校2018年度支出决算表

肥西县委党校2018年度财政拨款收入支出决算总表

肥西县委党校2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

肥西县委党校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

肥西县委党校2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

肥西县委党校2018年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算表

附件：肥西党校2018年部门决算公开表.pdf