肥西县委党校2021年度部门预算

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第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.肥西县委党校2021年财政拨款收支预算总表

2.肥西县委党校2021年一般公共预算支出预算表

3.肥西县委党校2021年一般公共预算基本支出预算表

4.肥西县委党校2021年政府性基金预算支出预算表

5.肥西县委党校2021年国有资本经营预算支出预算表

6.肥西县委党校2021年收支预算总表

7.肥西县委党校2021年收入预算总表

8.肥西县委党校2021年支出预算总表

9.肥西县委党校2021年基本支出预算总表

10.肥西县委党校2021年项目支出预算总表

11.肥西县委党校2021年政府采购支出预算表

12.肥西县委党校2021年政府购买服务支出预算表

13.肥西县委党校2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥西县委党校2021年“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

肥西县委党校2021年部门预算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据合编办【2011】131号文件规定，本部门主要职责是：肥西县委党校是在县委直接领导下培养党员干部和理论骨干的学校，是培训轮训科级领导干部、中青年干部、党员知识分子、村党支部（村委会）主要干部及其他各类骨干培训的主渠道。承担宣传研究马列主义、毛泽东思想及中国特色社会主义理论，为县委县政府重大决策部署开展理论研究和决策咨询服务。负责指导乡镇基层党校工作。完成上级党校和县委县政府交办的中心工作任务。

二、部门预算单位构成

肥西县委党校2021年度部门预算为机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为参公管理事业单位。截至2020年12月31日，肥西县委党校实有各类人员53人，其中在职35人、离休0人、退休18人。

三、2021年度主要工作任务

2021年主要工作任务及目标是：2021年，我们将在县委县政府的坚强领导下，紧紧围绕县委县政府中心工作，紧扣“三个一流”党校的创建目标，以积极的态度正视不足，以崭新的姿态迎接挑战。我们将从以下七个方面为抓手，展现新气象，实施新作为，争创新跨越。

（一）深化教学改革。

（二）大力提升教研咨水平。

（三）加强师资队伍建设。

（四）确保完成千名干部培训计划。

（五）扎实开展学历教育工作。

（六）加大基础设施投入力度。

（七）加强班子和制度建设。

第二部分  2021年部门预算表

肥西县委党校2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.肥西县委党校2021年部门财政拨款收支预算总表（附表1）

2.肥西县委党校2021年部门一般公共预算支出预算表（附表2）

3.肥西县委党校2021年部门一般公共预算基本支出预算表（附表3）

4.肥西县委党校2021年部门政府性基金预算支出预算表（附表4）

5.肥西县委党校2021年部门国有资本经营预算支出预算表（附表5）

6.肥西县委党校2021年部门收支预算总表（附表6）

7.肥西县委党校2021年部门收入预算总表（附表7）

8.肥西县委党校2021年部门支出预算总表（附表8）

9.肥西县委党校2021年部门基本支出预算总表（附表9）

10.肥西县委党校2021年部门项目支出预算总表（附表10）

11.肥西县委党校2021年部门政府采购支出预算表（附表11）

12.肥西县委党校2021年部门政府购买服务支出预算表（附表12）

13.肥西县委党校2021年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附表13）

14.肥西县委党校2021年部门“三公”经费支出预算表（附表14）

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

肥西县委党校2021年财政拨款收支预算1109.25万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1079.25万元、政府性基金预算拨款30.00万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1109.25万元，上年结转0元。

支出按功能分类分为：教育支出936.41万元，占84.42%；社会保障和就业支出46.54万元，占4.20%；卫生健康支出16.98万元，占1.53%；城乡社区支出30.00万元，占2.70%；住房保障支出79.32万元，占7.15%。

与2020年预算相比，收、支总计各减少128.73万元，下降10.40%。主要原因：一是报告厅等设施升级改造项目减少经费；二是聘用人员项目减少经费。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

肥西县委党校2021年一般公共预算拨款1079.25万元，比2020年预算拨款增加147.27万元，增长15.80%，主要原因：一是干部学历教育学员增加上缴学费经费；二是新调入人员增加人员经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

教育支出936.41万元，占86.77%；社会保障和就业支出46.54万元，占4.31%；卫生健康支出16.98万元，占1.57%；住房保障支出79.32万元，占7.35%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2021年预算936.41万元，比2020年预算增加149.61万元，增长19.01%，增长原因主要是干部学历教育学员增加上缴学费经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算41.34万元，比2020年预算增加1.90万元，增长4.82%，增长原因主要是人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算4.72万元，比2020年预算增加4.72万元，增长原因主要是人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算0.47万元，比2020年预算减少0.28万元，下降37.33%，下降原因主要是在职人员退休减少工伤保险缴费。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算0.16万元，比2020年预算增加0.01万元，增长6.66%，增长原因主要是独生子女增加奖励人员支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算16.83万元，比2020年预算减少1.65万元，下降8.93%，下降原因主要是在职人员转退休减少经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算71.73万元，比2020年预算增加2.61万元，增长3.78%，增长原因主要是新调入人员增加经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算7.59万元，比2020年预算增加0.35万元，增长4.83%，增长原因主要是新调入人员增加经费。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

肥西县委党校2021年一般公共预算基本支出487.91万元，其中：

工资福利支出396.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出53.62万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助38.25万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

肥西县委党校2021年政府性基金预算拨款30.00万元，比2020年预算拨款减少276.00万元，下降90.20%，主要原因：一是报告厅等设施升级改造项目减少经费；二是新增校园日常维修经费。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算30.00万元，比2020年预算增加30.00万元，增长原因主要是新增校园日常应急维修经费，功能科目调整。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

肥西县委党校2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥西县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。肥西县委党校2021年收支总预算1109.25万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

肥西县委党校2021年收入预算1109.25万元，其中：一般公共预算拨款收入1079.25万元，占97.30%，比2020年预算增加147.27万元，增长15.80%，增长原因主要是干部学历教育学员增加上缴学费经费；政府性基金预算拨款收入30.00万元，占2.70%，比2020年预算减少276.00万元，下降90.20%，下降原因主要是报告厅等设施升级改造项目减少经费。

八、关于2020年支出预算情况说明

肥西县委党校2021年支出预算1109.25万元，比2020年预算减少128.73万元，下降10.40%，下降原因主要是报告厅等设施升级改造项目减少经费。其中，基本支出487.91万元，占43.99%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出621.34万元，占56.01%，主要用于完成全年的各种培训任务和课题及政策兑现及后勤保障等。

九、关于2021年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2021年，肥西县委党校机关本级一般公共预算“三公”经费支出预算2.10万元，与2020年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.10万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是2020年、2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格按照中央八项规定、省市县相关规定执行，主要用于因公临时出国（境）调研考察、出国培训等外事活动支出。

（二）公务接待费支出预算2.10万元，与2020年相比持平，主要原因是认真贯彻落实相关规定及厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》（肥财〔2015〕72号）等相关规定，主要用于接待上级、各县、市党校业务指导和工作调研等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费支出预算0万元，与2020年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2020年相比持平，主要原因是公务用车购置经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。公务用车购置费0万元，与2020年相比持平，主要原因是2020、2021年均没有购置公车预算安排，用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年肥西县委党校本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算53.62万元，比2020年增加19.5万元，增长57.15%，增长主要原因是新增人员增加办公经费。

（二）政府采购情况

2021年肥西县委党校政府采购预算总额158.84万元，其中：政府采购货物预算4.01万元、政府采购工程预算30.00万元、政府采购服务预算124.83万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，肥西县委党校固定资产总金额3362.64万元，较上年增加7.32万元，其中，土地、房屋及构筑物2769.81万元、通用设备350.57万元、专用设备63.85万元、其他资产178.41万元。

单位车改后保留车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、专业技术用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）信息化项目情况

2021年肥西县委党校部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个，预算资金0.00万元。

（五）项目及绩效目标情况

2021年肥西县委党校编制绩效目标8个，预算资金621.34万元。（绩效目标和项目情况见附表13）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：肥西县委党校2021年部门预算表（14张）

肥西县委党校2021年部门预算公开表.pdf