一、部门职责

肥西县委党校是在县委直接领导下培养党员干部和理论骨干的学校，是培训轮训科级领导干部、中青年干部、党员知识分子、村党支部（村委会）主要干部及其他各类骨干培训的主渠道。承担宣传研究马列主义、毛泽东思想及中国特色社会主义理论，为县委县政府重大决策部署开展理论研究和决策咨询服务。负责指导乡镇基层党校工作。完成上级党校和县委县政府交办的中心工作任务。

二、部门机构设置

按照编制：党校内设办公室、培训中心、教务室、教研室、后勤保障科、信息中心等6个二级机构，均为副科级架构。

三、2016年度部门决算报表说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计803.11万元，支出总计803.11万元。与2015年相比，收、支总计各增加122.41万元，增加17.98 %。主要原因：一是人员经费的增加；二是项目经费的增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计803.11万元，其中：财政拨款收入803.11万元，占100%；事业收入0万元0；其他收入0万元。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计803.11万元，其中：基本支出502.48万元，占62.57%；项目支出300.63万元，占37.43%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计803.11万元，财政拨款支出总计803.11万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加122.41万元，增加17.98 %。主要原因：一是人员经费的增加；二是项目经费的增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共财政预算拨款支出803.11万元，占本年支出合计的100%，本年收入803.11万元，本年支出803.11万元，年未结转和结余0万元。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出803.11万元，占本年支出合计的100%。与2015相比，一般公共财政拨款支总计各增加122.41万元，增加17.98 %。主要原因：一是人员经费的增加；二是项目经费的增加。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共财政预算拨款支出803.11万元，其中：基本支出502.48万元，占62.57%；项目支出300.63万元，占37.43%。具体情况如下：

1．“教育支出”2016年度决算687.26万元，比2015年增加45.26万元，增加7.05%，主要原因教育投资加大。

2．“文化体育与传媒支出”2016年度决算32万元，比2015年增加32万元，主要原因文化体育与传媒支出加大。                                        

3．“社会保障和就业”2016年度决算44.75万元，比2015年增加43.65万元，增加3968.18%，主要原因是社会保障的增强。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算1.1万元，主要用于医疗保险.

4．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算15.17万元，比2015年增长1.57万元，增长11.54%，主要原因加大医疗卫生与计划生育支出的投资；其中：“行政单位医疗”决算15.17万元，主要用于体检费用和独生子女保健费等医疗支出。

5．“住房保障支出”2016年度决算23.92万元，比2015年基本相同，其中：“住房公积金”决算23.92万元，主要用于职工住房。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度财政拨款基本支出496.82万元，其中人员经费270.1万元，主要包括：基本工资110.19万元、津贴补贴29.33万元、奖金18.03万元、社会保障缴费59.92万元、伙食补助费8.71万元、绩效工资43.91万元、退休费63.02万元、抚恤金11.4万元、生活补助2.82万元、医疗费2.91万元、奖励金106.02万元、住房公积金23.92万元、提租补贴5.54万元、其他对个人和家庭补助支出11.07万元；公用经费5.66万元，主要包括：办公费5.66万元。

（七）02016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金年初结转和结余0万元，本部门2016年度无政府性基金收入和支出。

（八）2016年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2016年度财政拨款开支的 “三公经费”支出决算为2.1万元,支出与2015年决算相比，减少5.8万元，降低73.42%其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为2.1万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，支出与2015年度决算持平。2016年，组织（参加）因公出国（境）团组0个，0人次。

（二） 公务接待费支出2.1万元，主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来。2016年，国内公务接待共50批，350人次。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》（肥财〔2015〕72号）等相关规定。支出与2015年决算相比，减少1.3万元，降低38.24%，主要原因是严格执行上级文件规定，减少了公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，包括：

2016年公务用车购置及运行维护费支出0万元，支出与2015年决算相比，减少4.5万元，降低100%，主要原因是严格执行公务用车制度改革，对公务用车进行了处置，2016年度本单位公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出0万元，支出与2015年度决算持平。2016年，购置车辆0台。

（九）其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度肥西县委党校的机关运行经费5.66万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况。

2016年度肥西县委党校政府采购支出总额1.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2016年12月31日，肥西县委党校共有车辆0辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （三）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：

1. 肥西县委党校收入支出决算总表

2. 肥西县委党校收入决算表

3. 肥西县委党校支出决算表

4. 肥西县委党校财政拨款收入支出决算总表

5. 肥西县委党校一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 肥西县委党校一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 肥西县委党校政府性基金预算收支决算表

8. 肥西县委党校财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

 附件：肥西县委党校2016年部门决算情况说明.pdf